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预决算公开

平湖市人大常委会办公室2017年部门预算编制说明

2017-03-08    阅读量:7442

    一、主要职能

    市人大常委会办公室承办市人民代表大会会议、市人大常委会会议、市人大常委会主任会议和市人大常委会重要日常活动的组织准备工作,负责人大机关的日常事务工作。

    二、2017年部门预算安排情况说明

    (一)2017年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,市人大常委会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款,2017年收支总预算1337.77万元。

    (二)2017年收入预算情况说明

    2017年收入预算1337.77万元,其中:一般公共财政预算拨款收入1337.77万元,占100%。

    (三)2017年支出预算情况说明

    2017年支出预算1337.77万元。

    1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出909.32万元、社会保障和就业支出309.57万元、医疗卫生与计划生育支出30.06万元、住房保障支出88.82万元。

    2.按支出用途分类,包括人员支出1056.53万元,日常公用支出141.24万元,项目支出140万元。

    (四)2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

    2017年财政拨款收支总预算1337.77万元。包括:一般公共预算拨款收入1337.77万元;支出包括一般公共服务支出909.32万元、社会保障和就业支出309.57万元、医疗卫生与计划生育支出30.06万元、住房保障支出88.82万元。

    (五)2017年一般公共预算当年拨款情况说明

    1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

    2017年一般公共预算当年拨款1337.77万元,比2016年执行数减少3%。

    2.一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务支出909.32万元,占68%;社会保障和就业支出309.57万元,占23%;医疗卫生与计划生育支出30.06万元,占2%;住房保障支出88.82万元,占7%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

    (1)一般公共服务支出909.32万元,主要用于基本支出以及一般行政管理事务、人大监督、代表工作等方面的项目支出。

    (2)社会保障和就业支出309.57万元,主要用于离退休干部职工工资支出。

    (3)医疗卫生与计划生育支出30.06万元,主要用于基本医疗保险缴费方面的支出。

    (4)住房保障支出88.82万元,主要用于按照国家政策为干部职工发放的住房公积金支出。

    (六)2017年一般公共预算基本支出情况说明

    2017年一般公共预算基本支出1197.77万元,其中:

    人员经费1056.53万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

    公用经费141.24万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

    (七)2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

    1.因公出国(境)费用:2017年无安排因公出国(境)费用预算。

    2.公务接待费:2017年安排公务接待费预算10万元,比上年执行数增加7%,主要用于接待市外其他地区人大来访。

    3.公务用车购置及运行维护费:2017年无安排公务用车购置及运行维护费预算。

    (八)其他重要事项的情况说明

    1.机关运行经费

    2017年机关运行经费财政拨款预算140万元。

    2.绩效目标设置情况

    2017年项目支出均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款140万元。

    三、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

    3.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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